第一部分 西双版纳职业技术学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳职业技术学院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳职业技术学院2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳职业技术学院2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳职业技术学院是州教育体育局所属公益二类事业单位，为副厅级，主要职责是：
（1）贯彻落实党和国家的教育方针政策，培养德智体美劳全面发展，具有国际视野、创新精神和实践能力，适应地方经济社会发展需求的高素质技术技能人才。
（2）负责开展全日制高等专科学历教育、中等职业教育和继续教育，举办各类社会培训，发展外国留学生教育，拓展中外合作办学。
（3）坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，加强高校思想政治建设，构建思想政治工作体系，形成全员育人、全程育人、全方位育人的工作格局。
（4）坚持教育为经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务，积极融入经济建设，加快推进职业本科建设，推动职普融通，深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，“订单式”培养专业人才。
（5）推动高等教育提质扩容，优化学科专业设置，挖掘教学资源，创建特色化课程体系，加强东南亚语种、傣医药、旅游、文化、生物等重点专业建设，推动文化传承和特色发展。
（6）开展科学研究，加强孵化基地建设，推动学术进步、科技创新、成果转化。
（7）坚持立足西双版纳、面向东南亚、辐射省内外的办学定位，发挥区位优势，积极开展国际合作与交流，完善留学生招收、培养机制，推进澜湄国际技能型人才培养基地建设，提升教育国际化水平。
（8）完成州委、州政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、招生就业处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处、后勤保障处。
根据办学规模、学科专业建设、教学科研任务和服务保障实际自主设置了师范学院（公课部）、医学院、生命科学学院、旅游财经学院、中等职业教育中心、国际交流学院、对外合作交流科、马克思主义学院等18个教辅机构。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
2026年学院工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南重要讲话和全国教育大会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实全国、全省、全州教育发展大会精神、《中共云南省委教育工委 云南省教育厅2026年工作要点》，锚定云南“3815”战略发展目标，融入“职教兴滇”工程实施要求，立足西双版纳州域发展实际，以高质量发展为主线，以职业本科创建为引领，以90周年校庆为契机，全面提升办学治校水平与人才培养质量，为云南现代职业教育体系建设和西双版纳州经济社会高质量发展贡献职教力量。
2026年学院具体工作任务：一是攻坚核心目标，聚焦职业本科创建、专业建设、产教融合、师资队伍建设等关键领域，精准锚定发展目标，细化落实举措，为学院未来五年发展奠定坚实基础。二是深化教学改革，推进专业建设提质增效，攻坚教学成果与课程建设，持续提升人才培养核心质量。三是推进人事改革，完善人才激励考核机制，加强师资队伍补充与优化，建强师资干部队伍体系。四是深化产教融合，搭建校企资源共享平台，深化校地协同育人服务，推动校企校地合作见实效。五是统筹基础建设，提升后勤服务保障质量，筑牢校园发展保障根基。六是拓展国际合作，推动教学资源国际化建设，优化国际人才培育与输出，构建跨境职业教育合作体系，提升区域服务与国际化水平。七是强化党建引领，加强党的创新理论武装，纵深推进全面从严治党，不断提升思想政治工作实效。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制456人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制456人。在职实有435人，其中：财政全额保障435人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员269人，其中：离休0人，退休269人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入19,118.20万元，其中：一般公共预算拨款收入9,527.22万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入6,313.40万元、事业收入1,690.75万元，事业单位经营收入1,087.83万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入499.00万元。
与上年对比减少2,775.32万元，下降12.68%，减少的原因主要是根据预计招生情况，财政专户管理资金收入预算减少798.60万元，根据食堂经营情况，事业单位经营收入预算减少1,095.17万元，2025年资金支出进度加快，财政拨款上年结转结余收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9,527.22万元，其中：本年收入9,265.53万元，上年结余结转收入261.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,265.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1,309.22万元，下降12.08%，减少的原因主要是2025年资金支出进度加快，财政拨款上年结转结余收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出19,118.20万元。财政拨款安排支出9,527.22万元，其中：基本支出8,435.80万元，与上年对比增加26.27万元，增长0.31%，增加的原因主要是本单位教职工人数增加，基本运转成本相应提高，公用经费预算较上年有所增加；项目支出1,091.42万元，与上年对比减少1,335.50万元，下降55.03%，减少的原因主要是2025年度项目实施进度加快，2026年度财政拨款结转结余规模相应下降,项目支出预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—职业教育—中等职业教育736.05万元，主要用于反映开展中等职业教育、保障教学活动开展发生的基本支出和项目支出。
2.教育支出—职业教育—高等职业教育6,360.89万元，主要用于反映开展高等等职业教育、保障教学活动开展发生的基本支出和项目支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16.14万元，主要用于保障离退休职工开展活动、节日慰问等。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出917.41万元，主要用于反映单位按养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险支出。
5.抚恤—死亡抚恤0.65万元，主要用于保障事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金的发放。
6.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务0.1万元，主要用于反映单位艾滋病宣传等安排的支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗406.65万元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的事业单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助331.06万元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助保险支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出70.78万元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的事业单位工伤保险支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金687.49万元，主要用于反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额504.13万元，其中：政府采购货物预算90.65万元、政府采购服务预算413.48万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.50万元，较上年减少2.00万元，下降8.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为13.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）14人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为4.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为35次，共计接待290人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，减少的原因主要是我单位厉行勤俭节约，2025年保有2辆公车中有一辆已无法使用，相应减少公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额800.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
本级教育——西双版纳职业技术学院高校生均公用经费补助资金项目：财政安排资金800.00万元。该项目年度绩效目标为：解决学校安保、物业、宿舍2026年合同资金，提供正常的校园保障工作；安排教职工学习培训，提高学校办学水平与质量；购买教学设备和实验器材，提高教学质量；积极开展学生活动，为学生活动提供坚实资金保障，包括为校园文化活动和留学生中华文化活动的开展提供资金支持和保障；做好招生宣传工作，完成计划招生人数，扩大招生规模；为州、省、国家级职业院校技能大赛提供资金支持和保障，加强对学生能力与综合素质的培养。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳职业技术学院2026年日常公用经费485.78万元，与上年对比增加31.01万元，增长6.82%，增加的原因是差旅费安排的基本支出预算较上年增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳职业技术学院2026年委托业务费安排2,072.69万元，与上年对比增加925.09万元，增长80.61%，增加的原因是本年增加了清偿拖欠企业账款委托业务费支出633.49万元、全州教师能力提升项目委托业务费支出218.30万元、商务智能产业学院校企合作委托业务费262.00万元等支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳职业技术学院资产总额187,636.13万元，其中，流动资产6,459.98万元，固定资产15,465.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程165,341.50万元，无形资产353.87万元，其他资产15.68万元。与上年相比，本年资产总额增加50,511.59万元，其中固定资产减少1,865.83万元。处置房屋建筑物23,254.73平方米，账面原值1,944.26万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产362项，账面原值214.00万元，实现资产处置收入828.39万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。